山西省柳林县人民法院后勤服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、 本后勤服务中心职责

二、 机构设置情况

第二部分  2021年度山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心决算报表 1

一、 山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年收入支出决算总表

二、 山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年收入决算表

三、 山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年支出决算表

四、 山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表

五、 山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心决算情况说明

一、 2021年度山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心决算数据变动情况及原因

二、 “三公”经费决算增减变动情况说明

三、 机关运行经费增减变动原因说明

四、 政府采购情况说明

五、 预算绩效情况说明

六、 国有资产占用情况说明

七、 其他说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心是柳林县人民法院下设的一个直属事业单位。其工作职责是：辅助柳林县人民法院行使审判、执行等工作。

二、机构设置情况

山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心是柳林县人民法院下设的一个直属事业单位，共有7 个事业编制，15个工作人员。

第二部分 2021年度山西省吕梁市柳林县人民法院

后勤服务中心决算报表

一、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年收入支出决算总表

三、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年支出决算表

五、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二

见附见内容
 

七、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附见内容
  

八、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附见内容
  

九、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附见内容
  

十、山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心2021年部门决算公开相关信息统计表

见附见内容
 

第三部分  2021年度山西省吕梁市柳林县人民法院后勤服务中心决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况及原因

1. 收入支出决算总体情况说明  2021年度收入总计122.07万元、支出总计122.07万元，年末结余0万元。与2020年112.78相比，收入总计增加9.29万元，增加7.6%，支出总计增加9.29万元，增加7.6%。

2.收入决算情况说明  本年收入合计122.07万元，其中：财政拨款收入122.07万元，占比100%。

3.支出决算情况说明  本年支出合计122.07万元，其中：基本支出122.07万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明  2021年度财政拨款收入总计122.07万元、支出总计122.07万元，年末结余0万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9.29万元，增加7.6%，财政拨款支出总计增加9.29万元，增加7.6%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）财政拨款支出决算总体情况：2021年度财政拨款支出122.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加9.29万元，增加7.6%.（2）财政拨款支出决算结构情况：2021年度财政拨款支出122.07万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出105.94万元，占86.79%；社会保障和就业支出10.8万元，占8.85%；卫生健康支出5.33万元，占4.36%。（没有的项可不列举）（3）财政拨款支出决算具体情况：公共安全（类）支出105.94万元，占86.79%；社会保障和就业支出10.8万元，占8.85%；卫生健康支出5.33万元，占4.36%，完成年初预算的94.97%，用于基本支出。较2020年决算增加9.29万元，增加7.6%。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  2021年度财政拨款基本支出122.07万元，其中：人员经费122.07万元，主要包括工资福利支出122.07万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年无变化，其中：因公出国（境）费组团0次，人数0人，支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比100%，比上年无变化万元；公务接待批次0次，人数0人，支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

我元后勤服务中心 2021年“三公”经费年初预算0万元，其中公务用车购置及运行费 0万。2021年“三公” 经费支出0万元，其中公务用车购置及运行费支出0万元，2020年“三公”经费支出0万元，比上年无变化。2021年我单位未购置车辆，公车保有量为0辆。2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年我院后勤服务中心无机关运行经费。

四、政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效情况说明

2021年度,我院实行绩效目标管理的项目有开办费、单位运转共2个，具体为；

    1.开办费    2021年度预算88.83万元，其中财政拨款 88.83 万元，截至 2021年 12 月 31 日，经费年度执行总数 88.83万 元，执行率 100%。

2.单位运转   2021年度预算183.78万元，其中财政拨款 183.78万元，截至 2021年 12 月 31 日，经费年度执行总数 183.78万 元，执行率 100%。

在执行项目的过程中虽然能够按照计划的工作正常开展，但在今后的工作中，业务工作与财务工作还需要进一步衔接，编制项目预算还需更加精细化，科学化、合理化。

六、国有资产占用情况说明

说明：我后勤服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、其他需要说明的事项

说明：无其他说

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2021年山西省柳林县人民法院后勤部门决算表